第一部分概述
一、基本情況
1.主要職能
開展學(xué)術(shù)交流，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展、科技創(chuàng)新；表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，推薦科技人才；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作；開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進(jìn)技術(shù)；開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)和反對邪教、愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動；開展民間國際科技交流與合作；為國內(nèi)外各類科技交流活動提供場地和會議綜合服務(wù)工作；開展科技展教活動，向各族群眾和廣大青少年普及科技知識；舉辦各類科技培訓(xùn)活動等；根據(jù)自治區(qū)黨委、人民政府的安排部署，密切與院士、專家的聯(lián)系，做好有關(guān)服務(wù)工作，推進(jìn)中國科學(xué)院、中國工程院與我區(qū)的交流合作等。
2.機(jī)構(gòu)情況
新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)匯總單位（部門）共9個(gè)，其中：1個(gè)行政單位自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會（機(jī)關(guān)）；6個(gè)公益一類事業(yè)單位分別是新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)館、新疆維吾爾自治區(qū)科普活動中心、新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心（新疆少數(shù)民族科普工作隊(duì)）、新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心、新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)信息中心、中國科學(xué)院院士咨詢新疆工作站；1個(gè)公益二類事業(yè)單位是新疆維吾爾自治區(qū)科普雜志社；1個(gè)不分類事業(yè)單位是新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)服務(wù)中心。
3.人員情況
新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)人員編制總數(shù)為237名，其中：行政編制39名，事業(yè)編制198名。
年末實(shí)有人數(shù)190人，在職人員為188人（其中：行政在職人員34人；事業(yè)在職人員154人）；離休人員2人。
第二部分 2016年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、財(cái)政撥款收入支出決算總表
三、收入支出決算表
四、收入決算表
五、支出決算表
六、支出決算明細(xì)表
七、基本支出決算明細(xì)表
八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
九、項(xiàng)目收入支出決算表
十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表
十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表
二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表
二十二、資產(chǎn)情況表
二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表
二十四、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明
以上表格詳見附件《2016年新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會決算報(bào)表》。
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、部門收入支出決算總體情況說明
2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,599.13萬元，本年收入9,337.44 萬元，本年支出9,327.61萬元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額12.47萬元，結(jié)余分配1.67萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,619.76萬元。
二、部門收入情況說明
2016本年收入9,337.44 萬元，比上年數(shù)增加 231.46萬元，增長2.54 ％，具體情況如下：
1、財(cái)政撥款收入8,493.85萬元，其中：一般公共性財(cái)政收入8,493.84萬元。
2、事業(yè)收入163.44萬元。為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
3、上級補(bǔ)助收入388.32萬元。為事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4、其他收入291.83萬元。為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
三、部門支出情況說明
2016本年支出9327.61萬元，比上年增加559.65萬元，增長6.37％，具體情況如下：
1.基本支出3,592.12萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3,242.25萬元，公用經(jīng)費(fèi)349.87萬元。
2.項(xiàng)目支出5,735.49萬元。其中：行政事業(yè)類項(xiàng)目5,735.49萬元。
四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明
1.結(jié)余分配1.67萬元.
2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,619.76萬元。包括：⑴基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0.47萬元；⑵項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1,619.29萬元，包括財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)和非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)目資金按照項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，需結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
1.部門“三公”經(jīng)費(fèi)2016年與2015年決算對比情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出135.70萬元，比上年增長10.87%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)4.68萬元，比上年增加100%，主要原因是上年度無因公出國（境）支出，本年度因工作需要，安排出國（境）團(tuán)組2個(gè)，全年因公出國（境）累計(jì)3人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)129.53萬元，比上年增長 10.7 %，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增長主要原因是開展“民族團(tuán)結(jié)一家親”活動赴和田地區(qū)民豐縣安迪爾鄉(xiāng)發(fā)生的租車費(fèi)。公務(wù)用車購置本年度與上年度均無購置車輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)1.49萬元，比上年下降31.33%，國內(nèi)公務(wù)接待批次16次、國內(nèi)公務(wù)接待人次68人。主要原因是: 嚴(yán)格控制招待范圍，努力壓縮公務(wù)接待開支， 嚴(yán)格實(shí)行“八項(xiàng)”規(guī)定，節(jié)約開支。
2.部門“三公”經(jīng)費(fèi)2016年決算數(shù)與預(yù)算數(shù)對比情況
“三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)135.70萬元， 與財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算192.2萬元相比，凈減少56.5萬元，減少的主要是因公出國（境）減少支出24.32萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少29.92萬元；公務(wù)接待費(fèi)用減少2.76萬元。
3.2016年與2015年部門決算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)對比情況
2016年部門決算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出共計(jì)110.34萬元，與2015年相比增加48.68萬元；2015年部門決算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出16.18萬元，與2015年相比增加1.02萬元。增加的主要原因：與2015年相比增加了新疆青年學(xué)術(shù)年會及科普學(xué)術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)的會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。
六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明
1.綜合收支與上年決算數(shù)對比情況
2016本年收入9,337.44萬元，比上年數(shù)增加231.46萬元，增長2.54％。主要原因：本年度增加兩年一屆的項(xiàng)目，財(cái)政補(bǔ)助收入比2015年增加。
2016本年支出9327.61萬元，比上年增加559.65萬元，增長6.37％，主要原因隨著收入增加，相應(yīng)支出匹配增加。
2.財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明
財(cái)政撥款支出9327.61萬元，比財(cái)政撥款年初預(yù)算6656.47萬元，增加2671.14萬元，增長40％。
主要原因追加了中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2016年全國科技館免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)生預(yù)、決算對比差異。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.82萬元，比上年下降2.4%，主要原因是：2016年部門預(yù)算對商品和服務(wù)支出中，相關(guān)經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算安排比例有所減少，因此2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略低于2015年。
4.部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明
截至2016年12月31日，共有車輛28輛，其中，一般公務(wù)用車25輛，其他用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備4臺，無單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。
科協(xié)機(jī)關(guān)資產(chǎn)出租出借收入33.09萬元，自治區(qū)科技館資產(chǎn)出租出借收入105.97萬元，均已足額上繳國庫。
5.部門預(yù)算績效管理工作開展情況說明
為提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益，規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目資金的支出管理，我單位以績效目標(biāo)為對象，以績效目標(biāo)的設(shè)定、審核、批復(fù)為主要內(nèi)容開展預(yù)算績效管理，并對年初預(yù)算安排的財(cái)政專項(xiàng)資金進(jìn)行績效考評，各專項(xiàng)績效評價(jià)報(bào)告作為下一年度財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算安排的重要依據(jù)。
七、項(xiàng)目資金使用情況說明
項(xiàng)目資金按照年初預(yù)算批復(fù)金額、用途?？顚Ｓ茫?016年項(xiàng)目資金支出5735.49萬元，占總支出的61.49％。包括科普活動支出2342.57萬元、青少年科技活動支出264.00萬元、學(xué)術(shù)交流活動支出481.38萬元、科技館站支出2118.49萬元、科技條件專項(xiàng)支出413.40萬元、出版發(fā)行支出115.65萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
自治區(qū)科協(xié)主要職能是開展科普活動、青少年科技活動、學(xué)術(shù)交流活動等，具有政府主導(dǎo)、部門執(zhí)行、社會參與的工作屬性，科協(xié)機(jī)關(guān)根據(jù)開展的活動，年初對主要工作任務(wù)分解到科協(xié)有關(guān)部門、所屬事業(yè)單位。年初經(jīng)自治區(qū)財(cái)政廳批準(zhǔn)，對科協(xié)機(jī)關(guān)的“科普工作經(jīng)費(fèi)”、“自治區(qū)青少年科技節(jié)經(jīng)費(fèi)”、“天山南北院士行活動經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)在有關(guān)所屬事業(yè)單位之間進(jìn)行二次分配。
九、專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入，是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
3.上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
4.其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
7.結(jié)余分配，是指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)上繳的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金，是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
9.基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.工資福利支出，是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
12.商品和服務(wù)支出，是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
13.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
14.基本建設(shè)支出，是指各級發(fā)展與改革部門集中安排的一般預(yù)算財(cái)政撥款（不包括政府性基金、預(yù)算外資金以及各類拼盤自籌資金等）用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的支出。
15.其他資本性支出，是指非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
16.科學(xué)技術(shù)（類）支出，指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等
17.社會保障和就業(yè)（類）支出，指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。。
18.文化體育與傳媒（類）支出，指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
19.“三公經(jīng)費(fèi)”，是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)
2016年8月25日
