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  • 2016年新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)部門決算

    發(fā)布時(shí)間:2017-08-28

    第一部分概述

    一、基本情況

    1.主要職能

    開展學(xué)術(shù)交流,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展、科技創(chuàng)新;表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者,推薦科技人才;開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作;開展科普活動和青少年科技教育活動,推廣先進(jìn)技術(shù);開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)和反對邪教、愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動;開展民間國際科技交流與合作;為國內(nèi)外各類科技交流活動提供場地和會議綜合服務(wù)工作;開展科技展教活動,向各族群眾和廣大青少年普及科技知識;舉辦各類科技培訓(xùn)活動等;根據(jù)自治區(qū)黨委、人民政府的安排部署,密切與院士、專家的聯(lián)系,做好有關(guān)服務(wù)工作,推進(jìn)中國科學(xué)院、中國工程院與我區(qū)的交流合作等。

    2.機(jī)構(gòu)情況

    新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)匯總單位(部門)共9個(gè),其中:1個(gè)行政單位自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(機(jī)關(guān));6個(gè)公益一類事業(yè)單位分別是新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)館、新疆維吾爾自治區(qū)科普活動中心、新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(新疆少數(shù)民族科普工作隊(duì))、新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心、新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)信息中心、中國科學(xué)院院士咨詢新疆工作站;1個(gè)公益二類事業(yè)單位是新疆維吾爾自治區(qū)科普雜志社;1個(gè)不分類事業(yè)單位是新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會機(jī)關(guān)服務(wù)中心。

    3.人員情況

    新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)人員編制總數(shù)為237名,其中:行政編制39名,事業(yè)編制198名。

    年末實(shí)有人數(shù)190人,在職人員為188人(其中:行政在職人員34人;事業(yè)在職人員154人);離休人員2人。

    第二部分 2016年度部門決算報(bào)表

    一、收入支出決算總表

    二、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    三、收入支出決算表

    四、收入決算表

    五、支出決算表

    六、支出決算明細(xì)表

    七、基本支出決算明細(xì)表

    八、項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

    九、項(xiàng)目收入支出決算表

    十、行政事業(yè)類項(xiàng)目收入支出決算表

    十一、基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表

    十二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    十四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    十五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

    十六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    十八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    十九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表

    二十、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

    二十一、資產(chǎn)負(fù)債簡表

    二十二、資產(chǎn)情況表

    二十三、國有資產(chǎn)收益征繳情況表

    二十四、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表及說明

    以上表格詳見附件《2016年新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會決算報(bào)表》。

    第三部分 2016年度部門決算情況說明

    一、部門收入支出決算總體情況說明

    2016年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,599.13萬元,本年收入9,337.44 萬元,本年支出9,327.61萬元,事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額12.47萬元,結(jié)余分配1.67萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,619.76萬元。

    二、部門收入情況說明

    2016本年收入9,337.44 萬元,比上年數(shù)增加 231.46萬元,增長2.54 %,具體情況如下:

    1、財(cái)政撥款收入8,493.85萬元,其中:一般公共性財(cái)政收入8,493.84萬元。

    2、事業(yè)收入163.44萬元。為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

    3、上級補(bǔ)助收入388.32萬元。為事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    4、其他收入291.83萬元。為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    三、部門支出情況說明

    2016本年支出9327.61萬元,比上年增加559.65萬元,增長6.37%,具體情況如下:

    1.基本支出3,592.12萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)3,242.25萬元,公用經(jīng)費(fèi)349.87萬元。

    2.項(xiàng)目支出5,735.49萬元。其中:行政事業(yè)類項(xiàng)目5,735.49萬元。

    四、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況說明

    1.結(jié)余分配1.67萬元.

    2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,619.76萬元。包括:⑴基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0.47萬元;⑵項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)1,619.29萬元,包括財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)和非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn),各項(xiàng)目資金按照項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,需結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用。

    五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

    1.部門“三公”經(jīng)費(fèi)2016年與2015年決算對比情況

    2016年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出135.70萬元,比上年增長10.87%。具體情況如下:

    (1)因公出國(境)費(fèi)4.68萬元,比上年增加100%,主要原因是上年度無因公出國(境)支出,本年度因工作需要,安排出國(境)團(tuán)組2個(gè),全年因公出國(境)累計(jì)3人次。

    (2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)129.53萬元,比上年增長 10.7 %,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增長主要原因是開展“民族團(tuán)結(jié)一家親”活動赴和田地區(qū)民豐縣安迪爾鄉(xiāng)發(fā)生的租車費(fèi)。公務(wù)用車購置本年度與上年度均無購置車輛。

    (3)公務(wù)接待費(fèi)1.49萬元,比上年下降31.33%,國內(nèi)公務(wù)接待批次16次、國內(nèi)公務(wù)接待人次68人。主要原因是: 嚴(yán)格控制招待范圍,努力壓縮公務(wù)接待開支, 嚴(yán)格實(shí)行“八項(xiàng)”規(guī)定,節(jié)約開支。

    2.部門“三公”經(jīng)費(fèi)2016年決算數(shù)與預(yù)算數(shù)對比情況

    “三公經(jīng)費(fèi)”支出合計(jì)135.70萬元, 與財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算192.2萬元相比,凈減少56.5萬元,減少的主要是因公出國(境)減少支出24.32萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少29.92萬元;公務(wù)接待費(fèi)用減少2.76萬元。

    3.2016年與2015年部門決算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)對比情況

    2016年部門決算財(cái)政撥款會議費(fèi)支出共計(jì)110.34萬元,與2015年相比增加48.68萬元;2015年部門決算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出16.18萬元,與2015年相比增加1.02萬元。增加的主要原因:與2015年相比增加了新疆青年學(xué)術(shù)年會及科普學(xué)術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)的會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

    六、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析說明

    1.綜合收支與年決算數(shù)對比情況

    2016本年收入9,337.44萬元,比上年數(shù)增加231.46萬元,增長2.54%。主要原因:本年度增加兩年一屆的項(xiàng)目,財(cái)政補(bǔ)助收入比2015年增加。

    2016本年支出9327.61萬元,比上年增加559.65萬元,增長6.37%,主要原因隨著收入增加,相應(yīng)支出匹配增加。

    2.財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算對比情況及增減原因分析說明

    財(cái)政撥款支出9327.61萬元,比財(cái)政撥款年初預(yù)算6656.47萬元,增加2671.14萬元,增長40%。

    主要原因追加了中央轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目2016年全國科技館免費(fèi)開放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),產(chǎn)生預(yù)、決算對比差異。

    3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    2016年,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.82萬元,比上年下降2.4%,主要原因是:2016年部門預(yù)算對商品和服務(wù)支出中,相關(guān)經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算安排比例有所減少,因此2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)略低于2015年。

    4.部門國有資產(chǎn)占用和國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

    截至2016年12月31日,共有車輛28輛,其中,一般公務(wù)用車25輛,其他用車3輛;單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備4臺,無單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備。

    科協(xié)機(jī)關(guān)資產(chǎn)出租出借收入33.09萬元,自治區(qū)科技館資產(chǎn)出租出借收入105.97萬元,均已足額上繳國庫。

    5.門預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    為提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益,規(guī)范和加強(qiáng)項(xiàng)目資金的支出管理,我單位以績效目標(biāo)為對象,以績效目標(biāo)的設(shè)定、審核、批復(fù)為主要內(nèi)容開展預(yù)算績效管理,并對年初預(yù)算安排的財(cái)政專項(xiàng)資金進(jìn)行績效考評,各專項(xiàng)績效評價(jià)報(bào)告作為下一年度財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算安排的重要依據(jù)。

    七、項(xiàng)目資金使用情況說明

    項(xiàng)目資金按照年初預(yù)算批復(fù)金額、用途??顚S茫?016年項(xiàng)目資金支出5735.49萬元,占總支出的61.49%。包括科普活動支出2342.57萬元、青少年科技活動支出264.00萬元、學(xué)術(shù)交流活動支出481.38萬元、科技館站支出2118.49萬元、科技條件專項(xiàng)支出413.40萬元、出版發(fā)行支出115.65萬元。

    八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    自治區(qū)科協(xié)主要職能是開展科普活動、青少年科技活動、學(xué)術(shù)交流活動等,具有政府主導(dǎo)、部門執(zhí)行、社會參與的工作屬性,科協(xié)機(jī)關(guān)根據(jù)開展的活動,年初對主要工作任務(wù)分解到科協(xié)有關(guān)部門、所屬事業(yè)單位。年初經(jīng)自治區(qū)財(cái)政廳批準(zhǔn),對科協(xié)機(jī)關(guān)的“科普工作經(jīng)費(fèi)”、“自治區(qū)青少年科技節(jié)經(jīng)費(fèi)”、“天山南北院士行活動經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)在有關(guān)所屬事業(yè)單位之間進(jìn)行二次分配。

    九、專業(yè)名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入,是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。

    3.上級補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

    4.其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

    7.結(jié)余分配,是指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)上繳的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金,是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    9.基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.工資福利支出,是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

    12.商品和服務(wù)支出,是指單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。)

    13.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,是指政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    14.基本建設(shè)支出,是指各級發(fā)展與改革部門集中安排的一般預(yù)算財(cái)政撥款(不包括政府性基金、預(yù)算外資金以及各類拼盤自籌資金等)用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的支出。

    15.其他資本性支出,是指非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

    16.科學(xué)技術(shù)(類)支出,指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等

    17.社會保障和就業(yè)(類)支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。。

    18.文化體育與傳媒(類)支出,指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

    19.“三公經(jīng)費(fèi)”,是指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)

    2016年8月25日