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  • 2017年度自治區(qū)科協(xié)(匯總)部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

    發(fā)布時(shí)間:2017-02-05

    根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于做好2017年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)工作的通知》有關(guān)規(guī)定,為進(jìn)一步建立全面規(guī)范公開(kāi)透明的預(yù)算制度,深入推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作,保障公民的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán),接受社會(huì)監(jiān)督?,F(xiàn)將自治區(qū)科協(xié)(匯總)2017年部門(mén)預(yù)算及“三公經(jīng)費(fèi)”信息公開(kāi)如下:

    一、單位基本情況:

    (一)部門(mén)職能

    1.開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng),推廣先進(jìn)技術(shù);

    2.開(kāi)展學(xué)術(shù)交流,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展、科技創(chuàng)新;

    3.表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者,推薦科技人才;

    4.開(kāi)展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作;

    5.開(kāi)展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)和反對(duì)邪教、愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動(dòng);

    6.開(kāi)展民間國(guó)際科技交流與合作,為國(guó)內(nèi)外各類(lèi)科技交流活動(dòng)提供場(chǎng)地和會(huì)議綜合服務(wù)工作;

    7.根據(jù)自治區(qū)黨委、人民政府的安排部署,密切與院士、專(zhuān)家的聯(lián)系,開(kāi)展科學(xué)決策咨詢,做好服務(wù)工作,推進(jìn)中國(guó)科學(xué)院與我區(qū)的交流合作;

    8.開(kāi)展科技展教活動(dòng),向各族群眾和廣大青少年普及科技知識(shí),舉辦各類(lèi)科技培訓(xùn)活動(dòng)等;

    9.負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織全區(qū)青少年科技教育活動(dòng)和競(jìng)賽;

    10承擔(dān)青少年科技宣傳、培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作,編印科普資料,攝制青少年科普聲像作品;

    11負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)際組織與中國(guó)科協(xié)在新疆的青少年科技合作項(xiàng)目;

    12.編輯、出版、發(fā)行科普雜志,促進(jìn)我區(qū)科普事業(yè)的發(fā)展;

    13.承擔(dān)少數(shù)民族邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)的科普宣傳、科技推廣、科普講座和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)等工作;組織實(shí)施農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作;

    14承擔(dān)自治區(qū)科協(xié)科普信息化建設(shè)工作任務(wù),為全區(qū)科協(xié)系統(tǒng)提供信息服務(wù)。

    (二)機(jī)構(gòu)情況

    自治區(qū)科協(xié)納入部門(mén)預(yù)算編制單位(部門(mén))共9個(gè),其中:行政單位新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(機(jī)關(guān))1個(gè);公益一類(lèi)事業(yè)單位6個(gè)分別是新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)館、新疆維吾爾自治區(qū)科普活動(dòng)中心(新疆維吾爾自治區(qū)青少年科技中心)、新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心(新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)國(guó)際民間科技交流中心)、新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心、中國(guó)科學(xué)院院士咨詢新疆工作站;公益二類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)是新疆維吾爾自治區(qū)科普雜志社;不分類(lèi)事業(yè)單位1個(gè)是新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心。

    (三)人員情況

    新疆科協(xié)(匯總)人員編制總數(shù)為237名,其中:參照公務(wù)員編制39名,事業(yè)編制198名(其中:全額撥款人員156名,差額撥款人員42名)。

    實(shí)有人數(shù)351人,在職人員為189人(其中:參照公務(wù)員36人;事業(yè)在職人員153人);離休人員2人;退休人員160人。

    二、自治區(qū)科協(xié)匯總的2017年部門(mén)預(yù)算情況

    經(jīng)自治區(qū)人大批準(zhǔn)、財(cái)政廳批復(fù)下達(dá)2017年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù),自治區(qū)科協(xié)所屬預(yù)算單位(匯總)部門(mén)預(yù)算情況如下:

    (一)收入支出總體情況

    1.收入預(yù)算情況:總收入5788.39萬(wàn)元,按照資金來(lái)源劃分財(cái)政撥款補(bǔ)助收入預(yù)算5707.07萬(wàn)元,占收入的98.59%;事業(yè)收入27.25萬(wàn)元,占收入的0.47%;其他收入54.07萬(wàn)元,占收入的0.94%。(詳見(jiàn)“附件2”表)

    2.支出預(yù)算情況:按照收支平衡的原則,預(yù)算總支出5788.39萬(wàn)元,其中:基本支出2769.14萬(wàn)元,占總支出47.84%,包括工資福利支出2090.36萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出310.17萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出368.61萬(wàn)元;項(xiàng)目支出3019.25萬(wàn)元,占總支出52.16%,包括工資福利支出112.97萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出2803.25萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.33萬(wàn)元、其他資本性支出89.7萬(wàn)元。(詳見(jiàn)“附件3、4”表,明細(xì)到“款”)

    與上年年初預(yù)算數(shù)相比減少13.04%,其中:1.基本支出預(yù)算減少的主要原因:一是退休人員工資經(jīng)費(fèi)已由社保支付,本年度財(cái)政不在負(fù)擔(dān)其費(fèi)用。二是每年保障的科技館水電經(jīng)費(fèi),年初預(yù)算尚未下達(dá)到自治區(qū)科學(xué)技術(shù)館,致使本年度基本支出預(yù)算減少300萬(wàn)元。2.項(xiàng)目支出預(yù)算減少的主要原因:一是減少了每?jī)赡觊_(kāi)展一次的“新疆青年學(xué)術(shù)年會(huì)及科普學(xué)術(shù)類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)”預(yù)算192萬(wàn)元。二是非財(cái)政性資金收入預(yù)算增加3.82萬(wàn)元。

    (二)征收計(jì)劃

    自治區(qū)科協(xié)(匯總)2017年部門(mén)預(yù)算征收計(jì)劃229.06萬(wàn)元(詳見(jiàn)“附件5”表),其中:1.非稅收入147.74萬(wàn)元,主要是房屋出租稅后收入,包括:新疆科協(xié)機(jī)關(guān)32.84萬(wàn)元、新疆科技館114.9萬(wàn)元;2.事業(yè)收入27.25萬(wàn)元;3.其他收入54.07萬(wàn)元。

    與上年年初預(yù)算數(shù)相比增加1.56%,主要是增加了其他收入3.54萬(wàn)元。

    (三)政府采購(gòu)預(yù)算

    自治區(qū)科協(xié)(匯總)2017年部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)預(yù)算743.85萬(wàn)元(詳見(jiàn)“附件6”表),采取集中采購(gòu)的方式。包括辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

    與上年年初預(yù)算數(shù)相比增加9.81%,主要是增加了印刷費(fèi)用。

    (四)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況

    自治區(qū)科協(xié)(匯總)2017年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款補(bǔ)助收入為5707.07萬(wàn)元,是一般公共預(yù)算資金。

    按照收支平衡的原則,財(cái)政撥款支出為5707.07萬(wàn)元,其中:基本支出2765.07萬(wàn)元,包含工資福利支出2086.29萬(wàn)元(詳見(jiàn)“附件8-1”表)、商品和服務(wù)支出310.17萬(wàn)元(詳見(jiàn)“附件8-2”表)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出368.61 萬(wàn)元(詳見(jiàn)“附件8-3”表);項(xiàng)目支出2942萬(wàn)元(詳見(jiàn)“附件8-4”表)。

    與上年年初預(yù)算相比,減少了871.90萬(wàn)元,減少13.25%,主要原因:一是退休人員工資經(jīng)費(fèi)已由社保支付,財(cái)政不在負(fù)擔(dān)其費(fèi)用。二是每年保障的新疆科技館水電經(jīng)費(fèi),年初尚未下達(dá)到新疆科技館。三是每?jī)赡觊_(kāi)展一次“新疆青年學(xué)術(shù)年會(huì)及科普學(xué)術(shù)類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)”的項(xiàng)目,因年份原因本年度不開(kāi)展。

    (五)政府性基金預(yù)算情況

    因本單位無(wú)政府性基金預(yù)算,故“附件9-1、9-2、9-3、9-4”表無(wú)數(shù)據(jù)。

    (六)財(cái)政專(zhuān)戶資金預(yù)算情況

    因本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶資金預(yù)算,故“附件10-1、10-2、10-3、10-4”表無(wú)數(shù)據(jù)。

    (七)事業(yè)收入收支預(yù)算情況

    自治區(qū)科協(xié)(匯總)2017年部門(mén)預(yù)算事業(yè)收入為27.25萬(wàn)元。按照收支平衡的原則,事業(yè)收入支出為27.25 萬(wàn)元,全部為項(xiàng)目支出,主要用于商品和服務(wù)支出27.25萬(wàn)元(詳見(jiàn)“附件11-4”表)。

    因沒(méi)有安排事業(yè)收入基本支出預(yù)算,故“附件11-1、11-2、11-3”表無(wú)數(shù)據(jù)。

    與上年年初預(yù)算相比增加36.25%,本年度根據(jù)工作需要,增加了事業(yè)收入預(yù)算。

    (九)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入收支預(yù)算情況

    自治區(qū)科協(xié)(匯總)2017年部門(mén)預(yù)算經(jīng)營(yíng)收入為0萬(wàn)元。

    因經(jīng)營(yíng)收入無(wú)預(yù)算,故“附件12-1、12-2、12-3、12-4”表無(wú)數(shù)據(jù)。

    與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

    (十)其他收入收支預(yù)算情況

    自治區(qū)科協(xié)(匯總)2017年部門(mén)預(yù)算其他收入為54.07萬(wàn)元。按照收支平衡的原則,其他收入支出為54.07元,其中:基本支出預(yù)算,用于工資福利支出4.07萬(wàn)元(詳見(jiàn)“附件13-1”表);項(xiàng)目支出預(yù)算,用于商品和服務(wù)支出50萬(wàn)元(詳見(jiàn) “附件13-4”表)。

    因沒(méi)有安排其他收入的基本支出商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出無(wú)預(yù)算,故“附件13-2、13-3”表無(wú)數(shù)據(jù)。

    與上年年初預(yù)算相比增加54.07萬(wàn)元,上年預(yù)算無(wú)其他收入,本年度根據(jù)工作需要增加了其他收入預(yù)算。

    (十一)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額預(yù)算情況

    自治區(qū)科協(xié)(匯總)2017年部門(mén)預(yù)算用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額為0萬(wàn)元。

    因用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額無(wú)預(yù)算,故“附件14-1、14-2、14-3、14-4”表無(wú)數(shù)據(jù)。

    與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

    (十二)單位上年結(jié)余(不包括國(guó)庫(kù)集中支付)支出預(yù)算情況

    自治區(qū)科協(xié)(匯總)2017年部門(mén)預(yù)算用單位上年結(jié)余(不包括國(guó)庫(kù)集中支付)支出為0萬(wàn)元。

    因單位上年結(jié)余(不包括國(guó)庫(kù)集中支付)支出無(wú)預(yù)算,故“附件15-1、15-2、15-3、15-4”表無(wú)數(shù)據(jù)。

    與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

    三、財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi):

    自治區(qū)科協(xié)(匯總)2017年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為167.36萬(wàn)元(詳見(jiàn)“附件7”表)。

    (一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)

    新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)機(jī)關(guān)、新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、新疆維吾爾自治區(qū)科普雜志社、新疆維吾爾自治區(qū)科普活動(dòng)中心、新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)館因工作而產(chǎn)生的因公出國(guó)(境)(項(xiàng)目支出)24萬(wàn)元,外事活動(dòng)計(jì)劃8批次,預(yù)算參加人數(shù)20人。主要構(gòu)成如下:

    1.新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)機(jī)關(guān)因工作需要,外事活動(dòng)計(jì)劃4次。包括:觀摩愛(ài)丁堡國(guó)際科技節(jié)活動(dòng)、“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”科普工作赴中亞科技考察交流、赴臺(tái)灣農(nóng)業(yè)考察團(tuán)和林業(yè)考察團(tuán),預(yù)計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用5萬(wàn)元。

    2.新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)村專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心組織基層農(nóng)技協(xié)負(fù)責(zé)人到周邊國(guó)家開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)交流學(xué)習(xí),預(yù)計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用4萬(wàn)元。

    3.新疆維吾爾自治區(qū)科普雜志社赴臺(tái)灣參加海峽兩岸國(guó)際圖書(shū)節(jié)和圖書(shū)期刊博覽會(huì),預(yù)計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用5萬(wàn)元。

    4.新疆維吾爾自治區(qū)科普活動(dòng)中心帶學(xué)生赴新加坡參加科學(xué)表演大賽,預(yù)計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用5萬(wàn)元。

    5.新疆維吾爾自治區(qū)科學(xué)技術(shù)館赴俄羅斯參加新型科普?qǐng)鲳^建設(shè)與發(fā)展交流研討會(huì),預(yù)計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)用5萬(wàn)元。

    與上年年初預(yù)算相比減少4萬(wàn)元,減少13.79%。本著節(jié)約原則,壓縮了外事活動(dòng)的人數(shù)。

    (二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    1.年初預(yù)算中無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置,目前公務(wù)用車(chē)保有量(輛)26輛。

    與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

    2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由8家預(yù)算單位構(gòu)成,主要是新疆維吾爾自治區(qū)科協(xié)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位日常公務(wù)、政策調(diào)研、監(jiān)督檢查、項(xiàng)目驗(yàn)收等公務(wù)用車(chē)的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,年初預(yù)算139.03萬(wàn)元。

    比上年相比減少20.42萬(wàn)元,減少12.81%。

    (三)公務(wù)接待費(fèi)用:

    公務(wù)接待費(fèi)用由9家預(yù)算單位構(gòu)成,年初預(yù)算支出4.33萬(wàn)元。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次,人數(shù)90人次。

    比上年相比增加0.08萬(wàn)元,增加1.8%。

    附件:1.收支總表

    1-1.財(cái)政撥款收支表

    2.收入預(yù)算總表

    3.支出預(yù)算總表——資金來(lái)源

    4.支出預(yù)算總表——經(jīng)濟(jì)科目

    4-1.基本支出預(yù)算明細(xì)表——工資福利支出

    4-2.基本支出預(yù)算明細(xì)表——商品和服務(wù)支出

    4-3.基本支出預(yù)算明細(xì)表——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

    4-4.項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表——經(jīng)濟(jì)科目

    5.征收計(jì)劃表

    6. 政府采購(gòu)預(yù)算表

    7. 財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出表

    8-1.一般公共預(yù)算安排的基本支出—工資福利支出

    8-2.一般公共預(yù)算安排的基本支出——商品和服務(wù)支出

    8-3.一般公共預(yù)算安排的基本支出—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

    8-4.一般公共預(yù)算安排的項(xiàng)目支出

    9-1.政府性基金預(yù)算安排的基本支出——工資福利支出

    9-2.政府性基金預(yù)算安排的基本支出——商品和服務(wù)支出

    9-3.政府性基金預(yù)算安排的基本支出——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    9-4.政府性基金預(yù)算安排的項(xiàng)目支出

    10-1.財(cái)政專(zhuān)戶資金安排的基本出—工資福利支出

    10-2.財(cái)政專(zhuān)戶資金安排的基本出—商品和服務(wù)支出

    10-3.財(cái)政專(zhuān)戶資金安排的基本出—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    10-4.財(cái)政專(zhuān)戶資金安排的項(xiàng)目支出

    11-1.事業(yè)收入安排的基本支出 ——工資福利支出

    11-2.事業(yè)收入安排的基本支出——商品和服務(wù)支出

    11-3.事業(yè)收入安排的基本支出——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    11-4.事業(yè)收入安排的項(xiàng)目支出

    12-1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排的基本支出——工資福利支出

    12-2.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排的基本支出——商品和服務(wù)支出

    12-3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排的基本支出——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    12-4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排的項(xiàng)目支出

    13-1.其他收入安排的基本支出——工資福利支出

    13-2.其他收入安排的基本支出——商品和服務(wù)支出

    13-3.其他收入安排的基本支出——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    13-4.其他收入安排的項(xiàng)目支出

    14-1.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額安排的基本支出——工資福利支出

    14-2.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額安排的基本支出——商品和服務(wù)支出

    14-3.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額安排的基本支出——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    14-4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額安排的項(xiàng)目支出

    15-1.單位上年結(jié)余(不包括國(guó)庫(kù)集中支付)安排的基本支出——工資福利支出

    15-2.單位上年結(jié)余(不包括國(guó)庫(kù)集中支付)安排的基本支出——商品和服務(wù)支出

    15-3.單位上年結(jié)余(不包括國(guó)庫(kù)集中支付)安排的基本支出——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

    15-4.單位上年結(jié)余(不包括國(guó)庫(kù)集中支付)安排的項(xiàng)目支出

    自治區(qū)科協(xié)

    2017年2月3日