一、自治區(qū)科協(xié)2016年部門決算公開補充資料說明
1.政府采購執(zhí)行情況:采購計劃金額2722.77萬元,其中貨物類1974.87萬元;工程類3.07萬元;服務(wù)類744.8萬元。實際采購金額2540.65萬元,其中貨物類1821.22萬元;工程類3.07萬元;服務(wù)類716.36萬元。
2.公務(wù)接待費1.49萬元,2016年度日常公務(wù)接待,國內(nèi)公務(wù)接待批次16次、國內(nèi)公務(wù)接待人次68人。
二、自治區(qū)科協(xié)2017年部門預(yù)算公開補充資料說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費情況
2017年自治區(qū)科協(xié)下屬1家行政單位和8家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算310.17萬元,比上年預(yù)算604.65萬元減少294.48萬元,下降48.7%。主要原因是當年科技館水電運行費300萬元,年初預(yù)算未下達。
2.專業(yè)性名詞解釋
(1)財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
(2)一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
(3)財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
(4)其他資金:包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
(5)基本支出:包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
(6)項目支出:部門支出預(yù)算的組成部分,是自治區(qū)本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
(7)“三公”經(jīng)費:指自治區(qū)本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(8)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
自治區(qū)科協(xié)
2018年11月16日